- camara@miracatu.sp.leg.br
- (13) 3847-1299
| Tipo de Despesa | Número do Empenho | CNPJ/CPF |
| VALOR EMPENHADO - ORDINARIO | 100057 | 029.979.036/0001-40 |
| Fornecedor | Data | Função de Governo |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31-07-2023 | DESPESA |
| Sub-Função de Governo | Valor de Empenho | Programa |
| DESPESA | R$ 11.969,65 | |
| Ação | Fonte de Recurso | Aplicação Fixa |
| TESOURO | GERAL | |
| Modalidade Licitatória | Elemento | |
| Histórico de Despesas | ||
| 100 VL UNIT 1196965 VL TOTAL 1196965 - Valor do INSS s/ folha de pagamento ref 07/2023 | ||
| Tipo de Despesa | VALOR EMPENHADO - ORDINARIO |
| Número do Empenho | 100057 |
| CNPJ/CPF | 029.979.036/0001-40 |
| Fornecedor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Data | 31-07-2023 |
| Função de Governo | DESPESA |
| Sub-Função de Governo | DESPESA |
| Valor de Empenho | R$ 11.969,65 |
| Programa | |
| Ação | |
| Fonte de Recurso | TESOURO |
| Aplicação Fixa | GERAL |
| Modalidade Licitatória | |
| Elemento | |
| Histórico de Despesas | |
| 100 VL UNIT 1196965 VL TOTAL 1196965 - Valor do INSS s/ folha de pagamento ref 07/2023 | |
Para maiores informações fale conosco através dos contatos abaixo.