- camara@miracatu.sp.leg.br
- (13) 3847-1299
| Tipo de Despesa | Número do Empenho | CNPJ/CPF |
| VALOR EMPENHADO - ORDINARIO | 190 | 157.479.937-12 |
| Fornecedor | Data | Função de Governo |
| KAREN COELHO COSTA | 06-07-2023 | Legislativa |
| Sub-Função de Governo | Valor de Empenho | Programa |
| Acao Legislativa | R$ 2.774,16 | GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Ação | Fonte de Recurso | Aplicação Fixa |
| PESSOAL ADMINISTRATIVO | TESOURO | GERAL |
| Modalidade Licitatória | Elemento | |
| OUTROS/NAO APLICAVEL | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | |
| Histórico de Despesas | ||
| 100 VL UNIT 277416 VL TOTAL 277416 - Valor do abono pecuniario (conversao de 1/3 de fErias em pecunia) devido a servidora Karen Coelho Costa c/ relatorio do setor de folha de pagt | ||
| Tipo de Despesa | VALOR EMPENHADO - ORDINARIO |
| Número do Empenho | 190 |
| CNPJ/CPF | 157.479.937-12 |
| Fornecedor | KAREN COELHO COSTA |
| Data | 06-07-2023 |
| Função de Governo | Legislativa |
| Sub-Função de Governo | Acao Legislativa |
| Valor de Empenho | R$ 2.774,16 |
| Programa | GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Ação | PESSOAL ADMINISTRATIVO |
| Fonte de Recurso | TESOURO |
| Aplicação Fixa | GERAL |
| Modalidade Licitatória | OUTROS/NAO APLICAVEL |
| Elemento | FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
| Histórico de Despesas | |
| 100 VL UNIT 277416 VL TOTAL 277416 - Valor do abono pecuniario (conversao de 1/3 de fErias em pecunia) devido a servidora Karen Coelho Costa c/ relatorio do setor de folha de pagt | |
Para maiores informações fale conosco através dos contatos abaixo.