Tipo de Despesa | Número do Empenho | CNPJ/CPF |
VALOR EMPENHADO - ORDINARIO | 184 | 029.979.036/0001-40 |
Fornecedor | Data | Função de Governo |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30-06-2023 | Legislativa |
Sub-Função de Governo | Valor de Empenho | Programa |
Acao Legislativa | R$ 0,50 | GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Ação | Fonte de Recurso | Aplicação Fixa |
PESSOAL ADMINISTRATIVO | TESOURO | GERAL |
Modalidade Licitatória | Elemento | |
OUTROS/NAO APLICAVEL | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | |
Histórico de Despesas | ||
100 VL UNIT 050 VL TOTAL 050 - Valor da diferenca nao empenhada da contribuicao patronal de INSS s/ folha de pagamento dos servidores ref 06/2023 |
Tipo de Despesa | VALOR EMPENHADO - ORDINARIO |
Número do Empenho | 184 |
CNPJ/CPF | 029.979.036/0001-40 |
Fornecedor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Data | 30-06-2023 |
Função de Governo | Legislativa |
Sub-Função de Governo | Acao Legislativa |
Valor de Empenho | R$ 0,50 |
Programa | GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Ação | PESSOAL ADMINISTRATIVO |
Fonte de Recurso | TESOURO |
Aplicação Fixa | GERAL |
Modalidade Licitatória | OUTROS/NAO APLICAVEL |
Elemento | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Histórico de Despesas | |
100 VL UNIT 050 VL TOTAL 050 - Valor da diferenca nao empenhada da contribuicao patronal de INSS s/ folha de pagamento dos servidores ref 06/2023 |
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